o. Parámetros generales para el manejo de facturación electrónica

Configuración de moneda extranjera

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Para realizar la configuración de moneda extranjera realizas la activación de dicho parámetro en el perfil de la organización del programa, únicamente se realiza esta marcación si la empresa va a registrar transacciones comerciales en una moneda diferente al peso colombiano.

Vas por el ícono del engranaje que corresponde a Configuración, luego en la pestaña de Transacciones – Organización – Perfil de la organización. 

Al ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana, donde es necesario marques la casilla “Manejo moneda extranjera”.

Cuando se realice esta marcación el programa traerá por defecto:

  • País donde pagas los impuestos
  • Moneda
  • Zona horaria

Una vez realices la marcación, das clic en el botón  para que la información ingresada quede almacenada en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar los comprobantes, como ejemplo:

Al momento de elaborar una Factura de venta, Ruta: En la página principal con el botón – Proceso de ventas – Factura de venta.

Puedes seleccionar la moneda y el sistema traerá el valor de la tasa de cambio.

Importante: Para las facturas electrónicas de venta o exportación que manejen moneda extranjera, puedes ir a la configuración de la factura y en la sección Visualización, Impresión y envío de la factura de venta, definir el formato “Básico moneda extranjera/exportación”.

Al seleccionarlo se mostrará un mensaje, el cual te informa que se visualizaran los valores en moneda local y extranjera.

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