Para elaborar el documento soporte electrónico, puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. Te diriges al modulo de Habilitación electrónica – Documento soporte electrónico y seleccionas la opción 
.
2. En la página principal con el ícono 
– Documento soporte.
3. Te ubicas en la opción de Transacciones y seleccionas Documento soporte – Crear – Documento soporte.
Al ingresar por cualquiera de las opciones se habilita la siguiente pantalla:
Donde es necesario que diligencies los siguientes campos:
- Tipo: defines el tipo de documento soporte electrónico a elaborar.
Importante: Una vez selecciones el tipo de documento soporte electrónico, el sistema realizara una validación, en la cual revisara si la resolución asociada a este tipo de documento se encuentra relacionada en otro, si es así mostrará el siguiente mensaje:
Donde es necesario que des clic en el botón 
y te dirigirá a la configuración del documento soporte para que configures otra resolución.
Si das clic en “Cancelar” se quitará el tipo de documento seleccionado para que elijas otro.
- Fecha elaboración: digitas la fecha en la cual quedará el documento en el programa.
- Proveedores: desde aquí es posible crear, digitar y/o realizar la búsqueda del proveedor al cual se le está comprando.
Importante: recuerda que para el manejo de documento soporte, es necesario en la creación del tercero ingresar el código postal. En caso de no haberlo asignado puedes dirigirte a editar el perfil del proveedor.
- Número: el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar el documento digitar el número con el cual será contabilizado.
- Comprobante proveedor: este campo te permite digitar el prefijo y número de factura que expidió el proveedor.
- Descuento en porcentaje: lo marcas si se requiere aplicar descuentos por porcentaje.
- Detalle del documento soporte: en esta sección se adicionan los gastos, productos y/o servicios que se están adquiriendo; esta información es seleccionada en el campo Tipo, una vez seleccionada esta información es necesario asignar o incluir los datos que el sistema solicita.
- Sección de totales: visualizas el total bruto, los valores de descuentos, impuestos y valor neto.
- Formas de pago: en este campo el sistema trae el listado de las formas de pago.
Importante: Si seleccionas una forma de pago que no tiene asignada dentro de su configuración el código de forma de pago para documento electrónico, te aparecerá esta ventana emergente donde podrás ir a corregirlo presionando sobre el botón 
.
- Observaciones: incluyes comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: puedes anexar un archivo o soporte del documento (Ejemplo. Comprobante escaneado expedido por el proveedor).
Una vez hayas incorporado toda la información, das clic en el botón 
y se habilitará un mensaje, el cual te indica que al enviar el documento soporte a la DIAN, no podrá ser editada, anulada o borrada y seleccionas 
.
Y de acuerdo al tipo de formato de impresión que fue seleccionado en los parámetros del documento soporte, la visualización será de la siguiente forma.
Importante: es necesario que previamente realices la asociación de la resolución del documento soporte electrónico.
De igual manera, en la parte superior o encabezado se te habilitan algunos íconos, los cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas.
- Descargar e imprimir: puedes visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
- Enviar comentario: podrás enviar al cliente algún comentario frente a la factura.
- Más: Allí podrás realizar algunos procesos adicionales, estos son:
- Aplicar nota de ajuste
- Ver contabilización
- Copiar
- Marcar como comprobante favorito
- Actualizar documento electrónico