j. Otros manejos de facturación electrónica

Manejo de ingresos para terceros en factura electrónica

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En el caso de que la empresa requiera manejar en su facturación los ingresos para terceros, es necesario: 

1. Ir a la configuración de la factura de venta

Para ello, te diriges al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración, luego seleccionas Transacciones – Comprobantes – Facturas.

Al ingresar, visualizas los comprobantes que se encuentran definidos en el programa y en la fila del tipo de comprobante que vas a modificar, das clic en la opción Editar.

Seguido ubicas la sección de Datos adicionales para Facturación Electrónica y en la opción Habilitar datos para sector comercial, seleccionas “Ingresos para terceros”.

También puedes configurar la visualización de los datos del tercero al cual le facturas el ingreso en la sección de Visualización, Impresión y envío; allí podrás agregar el nombre del tercero y el número de identificación, para que tu cliente lo vea en el detalle de la factura.

Por último, das clic en el botón  para que los cambios se hagan efectivos. 

2. Elaborar la factura electrónica de venta

Para elaborar la factura de venta, puedes ingresar por las siguientes rutas:

a. Te diriges al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.

b. En la página principal con el botón +crear – Factura de venta.

c. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Factura.

d. Vas a la opción Habilitación electrónica – Facturación Electrónica, seleccionas el botón  y seguido Factura de venta.

Al ingresar, eliges el tipo de factura e incorporas toda la información que el programa requiere en el encabezado.

Encabezado fe SFE

Importante: El sistema verificará que el cliente seleccionado cuente con 3 o más dígitos en su identificación, de no ser así se generará el siguiente mensaje y no permitirá guardar el documento, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad de la DIAN.

Aquí podrás dar clic sobre el nombre del cliente y ajustar el número de identificación desde la creación rápida.

En el detalle de la factura podrás relacionar el tercero en la columna “Datos complementarios” presionando clic sobre el ícono .

06 SELECCIONAR DATPS CPOMPLE

El sistema te sugiere un tercero, sin embargo, te permitirá colocar otro o no elegir ninguno y guardar los datos complementarios en blanco.

07 SELECCIONANDO tercero

Una vez completes los datos de la factura de venta, seleccionas la opción Boton Guardar y enviar factura.

Importante: Cuando la factura electrónica de venta se encuentre pendiente por enviar o aprobar por la Dian, visualizaras el título y la marca de agua “Detalle de producto”, de esta manera:

Al ser aprobada por la Dian, observaras el documento con el formato asignado en la configuración, junto con las columnas definidas y los códigos electrónicos correspondientes.

08 vista fv 3eros

Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu factura electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.

vista estados fe 246 SFE

Importante: A la DIAN se enviará la información correspondiente por ítem según el tercero indicado o en caso de dejar el tercero en blanco, se enviará a nombre de tu empresa como ingresos propios.

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