En caso de que, al generar la factura electrónica de venta, esta aparezca con el estado «rechazado», es fundamental revisar detalladamente el motivo del rechazo. Esta revisión te permitirá comprender qué aspectos deben corregirse y, con base en ello, aplicar la solución correspondiente para asegurar que la factura pueda ser aceptada exitosamente en un nuevo intento de envío.
Te indicamos el proceso a realizar:
1. Busca la factura electrónica en el sistema y verifica cuál es el error; lo puedes consultar por dos rutas:
– En el campo Acciones, selecciona el botón Ver inconsistencias.
– Haz clic sobre el número del comprobante o en la columna Acciones, presiona la opción Ver documento, para ir a la vista preliminar.
En la parte superior, selecciona el enlace Ver inconsistencias.
Importante: si al dar clic en Ver inconsistencias aparece un mensaje que indica que no tienes permisos para visualizarlas, revisa ingresando con el perfil de usuario administrador.
2. El sistema te mostrará el motivo de rechazo. En caso de que aparezca alguno de los siguientes mensajes, te indicamos su posible solución:
– Regla: DAJ48: Rechazo: Debe ser 31: ingresa al perfil de la organización y confirma que en el campo «Tipo identificación» esté asignado como NIT
– Regla: FAX02: Error al validar regla Valida el valor total del tributo (01) a nivel de línea: edita la factura de venta y repasa en cada uno de los ítems ingresados, la sección “Impuestos”.
– Regla: CBG04: La factura relacionada en esta Nota Crédito no existe en los registros de la DIAN: revisa en la DIAN que el CUFE asignado en la nota crédito este aceptado; de ser así, es necesario editar la nota crédito y repasar los datos.
– Regla: FAU02: El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial: edita la factura de venta y repasa en cada uno de los ítems ingresados, la sección “Impuestos”.
– Regla: DAJ41: No se está enviando correctamente el tributo del emisor: ingresa al perfil de la organización, dirígete a la sección Datos tributarios y repasa la selección en el campo “Tributos”.
– Regla: FAK21: No se está enviando correctamente la identificación del adquiriente: ingresa al perfil del tercero asociado a tu documento y verifica que el tipo de identificación y el dígito de verificación estén correctos.
– LGC15: No es posible la transmisión de una nota crédito, ya que la factura relacionada se encuentra aceptada: en la DIAN los eventos relacionados a la factura electrónica sobre la que estés elaborando la nota crédito. Si tiene el evento aceptación expresa o aceptación tácita, no es posible elaborar la nota crédito electrónica. En este caso, te recomendamos generar una nota crédito electrónica sin referencia.
– FAK24: DV no corresponde al NIT informado: ingresa al perfil de la organización y confirma que el tipo de identificación y el dígito de verificación estén correctos.
– Rechazo 50004 o 50002 No fue posible generar el envío a la DIAN, intente de nuevo en unos minutos: en la vista de la factura de venta, actualiza el documento electrónico y realiza el reenvío del documento a la DIAN.
– Regla: DSAJ14: Rechazo: Informar la dirección sin ciudad ni departamento: ingresa al perfil del tercero asociado a tu documento y revisa que el departamento y ciudad estén asignados.
– Resolución no encontrada en el sistema, por favor sincronízala: desde la configuración de la factura, es necesario asociar otra resolución, guardar los cambios y nuevamente, sincronizar la resolución vigente.
– Regla 90, Rechazo: Se ha enviado previamente un documento con el mismo prefijo: consulta en la DIAN el reporte de documentos electrónicos enviados, identifica el último consecutivo aceptado para la resolución vigente y defínelo en la configuración de la factura.
¡Bien hecho! Ahora ya conoces algunos de los motivos de rechazo más comunes en la facturación electrónica.
36 comentarios en “Consultar los motivos de rechazo más comunes de facturación electrónica”
Buenas tardes, al momento de realizar una factura me dice que es rechazada porque el número de facturación es superior al otorgado, ya se habilito una nueva resolución pero sigo teniendo rechazo, que debo hacer?
Buen día Laura, una vez solicites la nueva resolución, es necesario asociar los prefijos en la DIAN y sincronizar la resolución el Siigo.
Mi resolucion de facturación de la DIAN esta vigente, reviso en la configuración de siigo y esta vigente por dos años. Pero al momento de facturar me sale vigencia de la numeración por 6 meses cuando en realidad es por dos años y en SIIGO esta así. Es en la literatura de la factura y me está afectando porque a pesar de que el documento pasa a la DIAN y es aceptado, el acreedor me la regresa por el tema de que dice en la literatura de ustedes 6 meses
Buen día Fredie, te recomendamos verificar los datos de la resolución de facturación en la configuración de la factura, en caso de requerirlo sincronízala de nuevo.
realice unas facturas gravados con iva como puedo anular la factura y generarlas nuevamente ya sin el iva
Buen día Nancy, para anular una factura electrónica puedes aplicar una nota crédito.
a que se debe el mensaje» Tu producto actualmente está en modo consulta …..
Buen día Octavio, cuando el programa esta en modo consulta hace referencia a que no estas al día con tu pago, te invitamos a comunicarte a nuestras líneas de call center para mayor información.
hola, aparece factura con resolucion de prueba. como lo puedo solucionar?
Buen día Julio, es necesario que solicites una resolución de facturación y asocies los prefijos en la DIAN, para luego sincronizarla en tu Siigo y poder generar las facturas electrónicas de venta.
Me aparece un aviso rojo que dice en modo consulta, pero el programa yo lo tomé el 31 de enero de 2024 de manera que aún tiene vigeencia
Buen día Oscar, cuando el programa esta en modo consulta hace referencia a que no estas al día con tu pago, te invitamos a comunicarte a nuestras líneas de call center para mayor información.
Buenas noches, un favor, renové la resolución de facturación ya hice la asociacion pero la fcatura está siendo rechazada porque las fechas que salen son de la anterior resolucion pero el numero si es el mismo. Ayudaaaaa
Buen día Nazly, te recomendamos verificar la sincronización de la nueva resolución y que en la configuración estén todos los datos actualizados.
No se envía factura por el siguiente error: FACTURA CON RESOLUCION DE PRUEBAS, NO SE PUEDE ENVIAR ELECTRONICAMENTE. como lo puedo corregir?
Buenas tardes, Rocío, asegúrate de: Tener la resolución de facturación electrónica vigente; haber sincronizado la resolución y asociado los prefijos; y que esa resolución esté asociada en la configuración del documento que estás usando.
ME DICE QUE EL PRODUCTO ESTA EN CONSULTA
Hola Sandra, cuando el programa esta en modo consulta hace referencia a que no estas al día con tu pago, te invitamos a comunicarte a nuestras líneas de call center para mayor información.
Buen dia¡
Factura se queda en proceso: documento está en proceso de aprobación por parte de la DIAN.
He intentado varias veces sigue igual
Hola Jaime, intenta reenviar, hay momentos de intermitencia y no responde alguna de las plataformas. Si ya te lo rechaza puedes ver el mensaje de error y corregirlo.
cordial saludo. me rechazaron la factura porque el número de servicios prestados no corresponde con el número que me aprobaron facturar, que debo hacer para anular la factura con el error
Buen día Juan, para anular una factura puedes generar una nota crédito electrónica.
Buenos días, porque me esta apareciendo de forma recurrente error en el Envío por correo al cliente
Hola, este proceso se presenta por intermitencia en la página de la Dian o del proveedor tecnológico, verifica el envío esta semana.
Buenas tardes presento una inconsistencia en la factura electronica coloco pago por transferencia pero me sale desembolso credito CCD no entiendo porq me sale asi si nunca me ha pasado quedo atenta a q resuelvan mis dudas gracias
Buen día Ever, en la vista de las facturas electrónicas de venta visualizaras la forma de pago y el medio de pago, con la finalidad de cumplir con los requisitos normativos establecidos en la Resolución DIAN 165, te aparece «Desembolso crédito CCD» porque es el que se reporta internamente a la DIAN.
el consecutivo esta fuera del rango de la resolución
Buen día Yuri, es necesario que revises el consecutivo en la configuración de la factura e ingresarlo de acuerdo a los datos de la resolución de facturación.
Hola por error coloque factura de venta en vez de factura electrónica como lo corrijo
Buen día Yiseth, puedes definir el titulo del documento en la configuración de la factura de venta.
Buenas tardes, me sale esto en la factura, que debo hacer?
Regla: No encontrado. Notificación: Hubo un error en la comunicación con PT, por favor intenta enviar el documento de nuevo.
Hola, Sandra en el transcurso del día la página de la Dian presento intermitencia, esto puede afectar el envío, por esto es necesario enviar nuevamente.
error al enviar factura a la dian:
resoluicion de prueba
Hola, Lorenzo verifica que tengas la resolución autorizada, confirma en la página de la Dian o en la configuración de la factura que se encuentre asociada la resolución autorizada.
Buenas tardes al mometo de elaborar la factura me sale este aviso en rojo. La fecha de elaboración debe ser igual o anterior a la fecha final de vigencia del rango de numeración ()
Buen día Claudia, te recomendamos verificar en la configuración de la factura de venta que la resolución sincronizada este vigente.