Elaborar facturas electrónicas para el sector salud con aporte (SS-CUFE) cumple un papel clave para registrar de forma correcta los valores que pagan los usuarios, como copagos, cuotas moderadoras y anticipos, y para garantizar que estos pagos queden debidamente asociados a los servicios prestados.
Este tipo de factura, se utiliza cuando se requiere dejar trazabilidad clara del recaudo y cumplir con las exigencias normativas establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Su elaboración es necesaria en el momento en que se realiza el cobro al paciente o usuario, ya que asegura transparencia, control financiero y validez legal de la información reportada, facilitando la gestión administrativa y el cumplimiento fiscal de las entidades del sector salud.
A continuación, te indicamos el proceso a realizar en Siigo Facturación:
1. Configura el comprobante de factura electrónica para el sector salud. Desplázate a la sección Datos adicionales para Facturación Electrónica y en la opción Sector comercial, selecciona «Salud».
Al marcar esta opción, el sistema activará los siguientes parámetros:
- Se mostrará el campo Código del prestador del servicio, en el cual es necesario ingresar un código alfanumérico de hasta 12 caracteres.
- La opción Habilitar copagos / anticipos se marcará automáticamente.
- Se asignará por defecto el formato «Básico Página Completa Sector Salud».
Una vez definas estos parámetros, haz clic en Guardar 
.
Importante: si el campo Código del prestador del servicio está vacío, el sistema te notificará y deberás completarlo para continuar.
2. Elabora la factura electrónica por las siguientes rutas:
- En el módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura Electrónica.
- Desde + Crear
– Clientes – Factura venta / Ingresos.
- Ve a la opción Ventas; luego, en Documentos de venta, ubica Factura de venta y selecciona Crear factura
.
3. Elige el tipo de factura, diligencia los datos requeridos en el encabezado y selecciona el tipo de operación Factura con aporte (SS-CUFE).
Importante:
- El sistema verificará que el cliente tenga al menos tres dígitos en su número de identificación; si no cumple con esta condición, se mostrará un mensaje y no se permitirá guardar el documento.
- Haz clic en el nombre del cliente para ajustar el número de identificación desde la opción de creación rápida.
- La fecha de elaboración debe ser igual a la fecha actual, de acuerdo con la normatividad. Al hacer clic en el calendario, este se desplegará mostrando las fechas anteriores bloqueadas.
4. Se habilitará una ventana, diligencia los siguientes campos:
Período de facturación.
- Desde / hasta: define el rango de fechas en que se prestaron los servicios.
Datos del servicio.
- Modalidad de pago: selecciona una de las siguientes opciones: pago individual por caso, pago global prospectivo, pago por capacitación, pago por evento u otra modalidad (específica).
- Cobertura – plan de servicios: define si es plan de beneficios en salud financiado con Unidad de Pago por Capitación (UPC), presupuesto máximo, prima Entidad Prestadora de Salud (EPS)/ Entidad Obligada a Compensar (EOC), cobertura póliza Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cobertura Administradora de Riesgos Laborales (ARL), entre otras.
- Número de póliza: campo alfanumérico con un máximo de 50 caracteres.
- Número de contrato: generado por la entidad prestadora; también es alfanumérico, con un máximo de 50 caracteres.
Valores de recaudo.
- Copago, cuota moderadora, pagos compartidos y anticipo: son campos numéricos con dos decimales y un máximo de 12 caracteres.
Valor total de recaudo: corresponde a la suma de los valores ingresados en los campos anteriores y representa el monto total recolectado por los conceptos previamente registrados.
5. Una vez que completes todos los campos, haz clic en Guardar 
y el sistema notificará que los datos del sector salud se han agregado.
6. Completa los datos del detalle de la factura y en la sección de totales, el campo Copago / Anticipo se completará automáticamente con el Valor total del recaudo y se descontará del total de la factura.
7. Selecciona Guardar y enviar 
y aparecerá una ventana informando que, una vez enviada, la factura no podrá ser editada, anulada o borrada. Para confirmar el proceso, haz clic en Guardar y enviar 
.
8. Envía la factura al correo electrónico del cliente, en el campo «Para» se visualiza prellenado con el nombre, apellido y correo electrónico del contacto seleccionado en la elaboración de la factura. Al desplegar el campo, se pueden visualizar y seleccionar los contactos asociados al tercero.
O puedes crear uno nuevo seleccionando el Más 
; este contacto quedará guardado en los contactos del tercero y de inmediato se mostrará en el campo «Para».
Por último, confirma el envío haciendo clic en Enviar 
.
9. Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la DIAN o estén guardadas, se mostrará solo el prefijo y consecutivo del documento, el campo «Fecha» se visualizará como «Fecha y hora comprobante», no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando: «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente».
10. Una vez que la DIAN apruebe la factura, el documento aparecerá con el formato definido en la configuración, mostrando las columnas y los códigos electrónicos correspondientes.
Importante: actualmente, puedes generar facturas electrónicas de venta dirigidas al sector salud, asegurando la inclusión de los campos requeridos por la DIAN en el formato XML. Sin embargo, no disponemos de desarrollos específicos para los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) del Ministerio de Salud.
Siguiendo estos pasos, podrás elaborar tus facturas electrónicas para el sector salud con aporte (SS-CUFE).
