SIIGO FACTURACIÓN

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Manejo de descuentos en el proceso de ventas

A partir del 1 de mayo de 2024, la fecha de elaboración de tus documentos electrónicos (Factura de Venta, Nota Débito y Nota Crédito) deberá ser igual a la fecha de envío a la DIAN. De no ser así, será motivo de rechazo en la validación del documento.

Para realizar este proceso, es necesario primero ingresar a la configuración de la factura por el ícono del engranaje Ventas – Documentos – Facturas de ventas / Ingresos.  

Al ingresar, visualizas los comprobantes que se encuentran definidos en el programa y en el tipo de comprobante das clic en la opción Editar.

Allí te diriges a las configuraciones complementarias, donde podrás definir el tipo de descuento por ítem Porcentaje o Valor.

Para continuar, das clic en el botón Guardar Guardar.

Ahora para elaborar la factura de venta, puedes hacerlo por las siguientes rutas:

1. Te diriges al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.

2. Desde el botón + Crear Clientes – Factura venta / Ingresos.

3. Ingresas por la opción de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Factura de venta / Ingresos.

Allí eliges el tipo de factura e incorporas toda la información que el sistema requiere en el encabezado.

En el detalle seleccionas el producto y en la columna descuento ingresas el porcentaje o el valor según lo hayas configurado.

Completas los datos de la factura y das clic en el botón Guardar y enviar Boton-Guardar-y-enviar-factura.

Enseguida te habilitará esta ventana, la cual te indica que al enviar la factura electrónica no podrá ser editada, anulada o borrada y seleccionas Guardar y enviar .

Luego, el sistema te mostrara una ventana emergente, en la cual es necesario verificar los datos del contacto y correo al cual se enviará la factura electrónica y si deseas enviarla a un email diferente sin agregar un nuevo contacto, podrás eliminar el correo sugerido y escribir el correo electrónico de envío.

También podrás enviar el mail con copia a otro tercero presionando el botón Cc , donde el sistema habilitara el campo “Con copia a” y una vez digites el email, podrás añadirlo con la tecla enter, coma o tab.

Por ultimo, confirmas dando clic en el botón Enviar .

Importante: Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la DIAN o estén solo guardadas, se mostrará el prefijo y consecutivo del documento, el campo Fecha se visualizará como Fecha y hora comprobante, no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando “Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente”.

Al ser aprobada por la DIAN, observaras el documento con el formato asignado en la configuración y visualizarás el descuento en el total de la factura. 

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