SIIGO FACTURACIÓN

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Manejo de order reference y orden de entrega en la factura electrónica

A partir del 1 de mayo de 2024, la fecha de elaboración de tus documentos electrónicos (Factura de Venta, Nota Débito y Nota Crédito) deberá ser igual a la fecha de envío a la DIAN. De no ser así, será motivo de rechazo en la validación del documento.

Para elaborar la factura electrónica con el manejo de Order reference / orden de compra y orden de entrega, es necesario:

1. Ir a la configuración de la factura de venta

Para ello es necesario ingresar al ícono: (Configuración) – Ventas – Documentos – Facturas de ventas / Ingresos.

Al ingresar, visualizas los comprobantes que se encuentran definidos en el programa y en el tipo de comprobante das clic en la opción Editar.

Seguido ubicas la sección de Datos adicionales para facturación electrónica.

Donde podrás realizar la marcación de dichos parámetros:

  • Order reference / Orden de compra, datos que no son obligatorios, es decir que solo si tu empresa lo requiere o necesita se asigna el número. En este campo podrás ingresar hasta 20 caracteres en el número.
  • Orden de entrega, este ítem no será obligatorio, son campos alfanuméricos y cuando selecciones la fecha de entrega no podrá ser menor a la fecha de elaboración de la factura de venta.

Una vez se termine de completar toda la información que solicita este catálogo, es necesario dar clic en el botón Guardar para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar la factura.

2. Elaborar la factura electrónica de venta

Para elaborar la factura electrónica con el número de orden de compra y de entrega, puedes realizarlo por las siguientes rutas:

a. Te diriges al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.

b. En la página principal con el botón crearClientesFactura de venta / Ingresos.

c. Ingresas por la opción de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Factura de venta / Ingresos.

De este modo, visualizarás la siguiente pantalla:

Donde podrás digitar el prefijo y número de la orden de compra y/o orden de entrega.

Importante: El sistema verificará que el cliente seleccionado cuente con 3 o más dígitos en su identificación, de no ser así se generará el siguiente mensaje y no permitirá guardar el documento, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad de la DIAN.

Aquí podrás dar clic sobre el nombre del cliente y ajustar el número de identificación desde la creación rápida.

Una vez hayas incorporado toda la información de la factura, das clic en el botón Boton-Guardar-y-enviar-factura.

Importante: Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la DIAN o estén solo guardadas, solo se mostrará el prefijo y consecutivo del documento, el campo Fecha se visualizará como Fecha y hora comprobante, no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente».

Al ser aprobada por la Dian, observaras el documento con el formato asignado en la configuración, junto con las columnas definidas y los códigos electrónicos correspondientes y los campos en la parte inferior de la factura.

VISTA FE orders SFE

Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu factura electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.

2 comentarios en “Manejo de order reference y orden de entrega en la factura electrónica”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *