Cuando aparece el mensaje relacionado con la regla DSAK25, significa que uno de los datos obligatorios del documento soporte electrónico no cumple con el formato esperado, lo que impide que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lo valide correctamente.

Conocer este tipo de alertas te permite identificar el origen del error, corregirlo a tiempo y asegurar que tu documento pueda enviarse sin inconvenientes. Es útil revisar esta información cuando un documento soporte es rechazado y necesitas entender qué dato no coincide con lo requerido. 

En caso de presentar este rechazo, sigue estos pasos:  

1. En la vista previa de la factura, verifica cuál es el error. Selecciona en la parte superior el enlace Ver inconsistencias y el sistema desplegará una ventana indicando el motivo «Regla: DSAK25: El contenido de este atributo no corresponde a 31».

2. Luego, ingresa al perfil de la organización, por el ícono del engranaje que corresponde a Configuración, luego vas por General – Organización – Perfil de la organización.

3. Confirma que el Tipo Identificación y el Dígito Verificación estén correctamente diligenciados y haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

4. Consulta el cliente asociado a tu documento, por el módulo Reportes – Clientes y Proveedores – Clientes – Búsqueda de cliente, proveedor u otro.

5. Define los criterios de búsqueda y haz clic sobre el nombre del cliente identificado.

6. En el perfil del cliente, haz clic en Editar tercero , verifica que estén correctamente diligenciados los campos: tipo de identificación, número de identificación, dígito de verificación y código postal; luego, presiona Guardar .

7. Realiza la búsqueda del documento soporte que presenta el rechazo.

8. Haz clic en Enviar a la DIAN  para completar el proceso de validación.

Ahora ya sabes corregir los datos necesarios y asegurar que tu documento soporte electrónico sea aprobado correctamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).