A partir del 1 de mayo de 2024, la fecha de elaboración de tus documentos electrónicos (Factura de Venta, Nota Débito y Nota Crédito) deberá ser igual a la fecha de envío a la DIAN. De no ser así, será motivo de rechazo en la validación del documento.
En el caso de que la empresa requiera manejar en su facturación los ingresos para terceros, es necesario:
1. Configurar el manejo de ingresos para terceros
Para ello, te diriges al ícono 
que corresponde a la Configuración, luego vas por Ventas – Documentos – Facturas de ventas / Ingresos.
Al ingresar, visualizas los comprobantes que se encuentran definidos en el programa y en la fila del tipo de comprobante que vas a modificar, das clic en la opción “Editar”.
Seguido, ubicas la sección de Datos adicionales para Facturación Electrónica y en la opción Habilitar datos para sector comercial, seleccionas “Mandatos / Ingresos para terceros”.
También puedes configurar la visualización de los datos del tercero al cual le facturas el ingreso, en la sección de Visualización, Impresión y envío de la factura de venta / ingresos; podrás agregar el nombre del tercero y el número de identificación, para que tu cliente lo vea en el detalle de la factura.
Por último, das clic en el botón Guardar 
para que los cambios se hagan efectivos.
2. Elaborar la factura electrónica de venta
Para elaborar la factura electrónica, puedes acceder por las siguientes rutas:
a. Te diriges al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.
b. Desde el botón + Crear 
– Clientes – Factura venta / Ingresos.
c. Vas por la opción de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Factura de venta.
Al ingresar, eliges el tipo de factura e incorporas toda la información que el programa requiere en el encabezado.
Importante: El sistema verificará que el cliente seleccionado cuente con 3 o más dígitos en su identificación, de no ser así se generará el siguiente mensaje y no permitirá guardar el documento, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad de la DIAN.
Aquí podrás dar clic sobre el nombre del cliente y ajustar el número de identificación desde la creación rápida.
En el detalle de la factura podrás relacionar el tercero en la columna “Datos complementarios” presionando clic sobre el ícono de la flecha 
.
El sistema te sugiere un tercero, sin embargo, te permitirá buscar otro o no elegir ninguno y guardar los datos complementarios en blanco.
Una vez completes los datos de la factura de venta, seleccionas la opción Guardar y enviar 
.
Enseguida te habilitará esta ventana, la cual te indica que al enviar la factura electrónica no podrá ser editada, anulada o borrada y seleccionas Guardar y enviar 
.
Luego, el sistema te mostrara una ventana emergente, en la cual es necesario verificar los datos del contacto y correo al cual se enviará la factura electrónica y si deseas enviarla a un email diferente sin agregar un nuevo contacto, podrás eliminar el correo sugerido y escribir el correo electrónico de envío.
También podrás enviar el mail con copia a otro tercero presionando el botón Cc 
, donde el sistema habilitara el campo “Con copia a” y una vez digites el email, podrás añadirlo con la tecla enter, coma o tab.
Por ultimo, confirmas dando clic en el botón Enviar 
.
Importante: Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la DIAN o estén solo guardadas, solo se mostrará el prefijo y consecutivo del documento, el campo Fecha se visualizará como Fecha y hora comprobante, no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando “Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente”.
Al ser aprobada por la DIAN, observaras el documento con el formato asignado en la configuración, junto con las columnas definidas y los códigos electrónicos correspondientes.
Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu factura electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.
Importante: A la DIAN se enviará la información correspondiente por ítem según el tercero indicado o en caso de dejar el tercero en blanco, se enviará a nombre de tu empresa como ingresos propios.
12 comentarios en “Manejo de ingresos para terceros en la factura electrónica”
Hola, tengo una duda al realizar la factura electrónica como tercero, la numeración de la factura es consecutiva con mis facturas o las facturas del terceo a quien se le genera la factura?
Buen día Tina, la factura electrónica de venta se genera con tu resolución de facturación.
para facturas tipo pos, con ingresos recibidos para terceros, como seria ?
Buen día Josefina, la factura electrónica con ingresos para terceros, es necesario generarla en Siigo Nube.
Como sale la contabilizacion de esas facturas a terceros en mi contabilidad, en otro video decia que tocaba hacer la reclasificacion manual, es correcto eso o es automatizado ?
Hola Paola, si tu plan es Siigo facturación el sistema te realiza la factura y te permite enviarla, pero no maneja contabilidad, si tu sotfware contable es diferente, entonces si es necesario que realices la reclasificación. Cuando tu Siigo es con contabilidad, el proceso es automático.
Buen día, al realizar la factura electrónica de venta con ingresos para terceros, como le llega esta información a la DIAN?… dado que cuando revisamos los valores emitidos nos aparece el valor total de la factura pero no discrimina si es ingreso para tercero o es ingreso propio, eso lo manejan con la DIAN internamente con algún código?.. Es que no me queda claro el reporte ante la Dian, para que ellos estén enterados de que es un ingreso para tercero.
Hola Jessica, A la DIAN se enviará la información correspondiente por ítem según el tercero indicado o en caso de dejar el tercero en blanco, se enviará a nombre de tu empresa como ingresos propios.
Buenos dias, tengo una duda.
En una inmobiliaria se hacen dos tipos de factura, la primera es la que se hace por concepto de arrendamiento y para estas se debe parametrizar la factura para ingresos recibidos para terceros; pero el segundo tipo de factura que se hace es para el cobro del servicio de administracion del bien, que es un ingreso propio de la inmobiliaria. Entonces cuando yo parametrizo la factura segun el primer tipo, al momento de generar una factura del segundo tipo la parametrizacion anterior la afecta?
Buen día Karol, puedes con la misma configuración hacer los tipos de facturación, solo que al elaborar la factura por el cobro del servicio el campo “Datos complementarios” lo dejas con el mismo tercero.
Pesimo servicio, a la Dian informa un tercero y contablemente queda otro, que pesar.
Hola Sandra, lamentamos tu percepción, revisaste que la configuración para el manejo de ingreso para terceros sea la correcta? no tenemos reporte que se este presentando inconvenientes por este caso, puede ser algo directamente en tus datos. Si no estas segura por favor en call center un asesor puede ayudarte a revisar y corregir el error.