Configurar el documento de ingreso te permite definir la información que se mostrará en el comprobante. Desde esta configuración puedes revisar parámetros generales como el nombre y consecutivo del documento, los datos relacionados con retenciones, las opciones de impresión y otros aspectos necesarios para la correcta elaboración de los comprobantes.
Para configurar los parámetros del documento de ingreso, sigue estos pasos:
1. Dirígete al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, luego selecciona Ventas – Documentos – Facturas de ventas / Ingresos.
2. El sistema te permite visualizar la siguiente pantalla:
- Se visualizan los comprobantes que se encuentran definidos en el programa, los cuales puedes configurar haciendo clic en Editar.
- Para crear nuevos tipos de documento de ingreso, haz clic en el botón Crear nuevo tipo de comprobante
.
3. Completa los siguientes datos:
Datos principales: corresponden a datos obligatorios que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.
- En uso: se marca cuando el comprobante va a estar activo.
– Datos principales del comprobante.
- Código del comprobante: corresponde a un número de identificación interna del documento.
- Nombre del comprobante: se trata de un nombre para identificar el comprobante en los reportes que genera el sistema y es de carácter interno.
– Resolución de facturación.
- Usar como documento electrónico: no es necesario marcar esta casilla para el documento de ingreso.
Importante: los siguientes campos (número de resolución de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fecha inicio de vigencia, vigencia en meses y fecha final de vigencia, prefijo, numeración inicial y numeración final) no deben completarse, ya que este es un documento de ingreso no electrónico.
- Próximo número del comprobante: te mostrará cuál es el consecutivo que tomará el sistema al momento de realizar el documento de ingreso; en caso de que quieras comenzar con un número consecutivo específico, puedes modificarlo.
- Numeración automática: este campo se encontrará seleccionado.
Configuraciones complementarias: aquí encontrarás información adicional de la configuración del comprobante.
- Incluir decimales: puedes definir este parámetro.
- Tipo de descuento por ítem: selecciona si vas a manejar el descuento por porcentaje o por valor.
Visualización, Impresión y envío de la factura de venta / Ingresos: corresponde a información general que se visualizará y tendrá efecto tanto en la elaboración como en la vista preliminar e impresión del documento; estos campos son:
- Formato: selecciona el diseño que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento.
Datos para visualización.
- Título para visualización: define el nombre del comprobante; para documento de ingreso no se permiten títulos con las palabras factura, electrónica, ventas y/o sus abreviaciones.
- Ciudad, Dirección y Teléfono de la empresa.
- Observaciones: o comentarios adicionales fijos que se requieran visualizar en la impresión del documento.
Datos para envío por mail.
- Adjuntar archivo: puedes incorporar imágenes, videos o archivos que sean necesarios para mayor detalle del documento que será generado.
Importante: al enviar el documento de ingreso al correo electrónico del cliente se genera automáticamente el asunto, según el tipo de documento y su estado.
Datos que se verán en el detalle del comprobante: en esta opción es posible definir qué columnas se visualizan en el detalle del documento al momento de generar la vista preliminar o realizar la impresión del documento de ingreso.
4. Una vez completes toda la información, presiona el botón Guardar 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa.
Importante: es posible definir varios tipos de documento de ingreso, cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.
¡Listo! Con este proceso podrás configurar tu documento de ingreso en Siigo Facturación.
