SIIGO FACTURACIÓN

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Desvincular numeración de Factura electrónica

Este proceso te permite desvincular una resolución de facturación que se haya sincronizado erróneamente, siempre y cuando no se haya creado o elaborado ningún documento relacionado en el tipo de factura seleccionado.

Para desvincular la numeración, te diriges al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración, luego seleccionas Ventas – Documentos – Facturas de ventas / Ingresos.

El sistema te llevará a la lista de los comprobantes, donde será necesario que ubiques el tipo de factura a la cual le vas a desvincular la resolución y des clic en la opción “Editar”.

Al ingresar te ubicas en la sección de Datos principales – Resolución de facturación y das clic en el enlace Renovar numeración.

De esta manera, te mostrará la pantalla de “Habilitar rangos de numeración”, te ubicas en el paso 3, das clic sobre la flecha del botón Sincronizar la nueva numeración y seleccionas la opción Desvincular la numeración.

Una vez lo realices, el sistema borra la numeración asociada inicialmente.

Importante: Es posible desvincular la numeración cuando:

  • Los estados de la numeración en factura de venta sean: vigente, vencida, por vencerse, agotada y por agotarse.
  • No tengas facturas de venta en estado “Aceptado”.
  • Las facturas se encuentren en estado “Rechazado”.

Seguido, presionas el botón Guardar Guardar azul Nuevo y se habilitara una ventana informándote que no podrás utilizar este tipo de comprobante hasta que sincronices una nueva numeración.

Das clic en el botón Guardar Guardar azul Nuevo y te aparecerá una notificación, según sea el caso:

1. Cuando el sistema no encuentra ninguna factura asociada al tipo de documento, permitirá realizar la desvinculación y se mostrará un mensaje confirmando el proceso realizado.

En la configuración de la factura, la información de los campos de resolución de facturación y numeración se borrarán.

Importante: El campo “Próximo número del comprobante” quedará con cero, con el fin de garantizar que al guardar la configuración esta se permita realizar ya que este campo es obligatorio.

2. Si al guardar el sistema detecta que existen facturas elaboradas con el tipo de comprobante que se está intentando desvincular, se mostrará el siguiente mensaje:

Donde podrás seleccionar:

  • Aceptar: el sistema cierra la ventana y te llevará a la configuración de la factura.
  • Cancelar: te llevará a la ventana, ya sea para realizar el proceso de sincronización de la nueva resolución de facturación o para cerrarla.

Cuando des clic en el botón Cancelar , se habilitará una ventana para que confirmes si deseas cancelar la acción realizada.

  • Seguir configurando: el sistema te llevará a la ventana, ya sea para realizar el proceso de sincronización de la nueva resolución de facturación o para cerrarla.
  • Sí, cancelar: cerrará la ventana y te dejará en la configuración del tipo de documento sin realizar ninguna modificación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *