Elaborar facturas electrónicas con ReteICA es un proceso que permite incluir la retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en las facturas de venta emitidas desde Siigo Facturación.
Esta funcionalidad se utiliza cuando la operación lo requiere según el municipio y las condiciones tributarias aplicables, y es clave para asegurar que la información enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cumpla con la normatividad vigente. Su correcta aplicación garantiza un registro contable adecuado y una gestión fiscal alineada con las obligaciones del negocio en la operación diaria.
Para elaborar la factura de venta con Retención del Impuesto de Industria y Comercio (ReteICA), sigue estos pasos:
1. Haz la siguiente configuración:
- Configura en el comprobante de factura electrónica el manejo de este impuesto. Dirígete a la sección de Configuraciones complementarias y, en la opción Retenciones, marca la casilla Habilitar ReteICA.
Haz clic en Guardar 
.
2. Elabora la factura electrónica por las siguientes rutas:
- En el módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.
- Desde + Crear
– Clientes – Factura venta / Ingresos.
- Ve a la opción de Ventas; luego, en Documentos de venta, ubica Factura de venta y selecciona Crear factura
.
3. Diligencia los datos de encabezado:
Importante:
- El sistema verificará que el cliente tenga al menos tres dígitos en su número de identificación; si no cumple con esta condición, se mostrará un mensaje y no se permitirá guardar el documento.
- Haz clic en el nombre del cliente para ajustar el número de identificación desde la opción de creación rápida.
- La fecha de elaboración debe ser igual a la fecha actual, de acuerdo con la normatividad, y al hacer clic en el calendario, este se desplegará mostrando las fechas anteriores bloqueadas.
4. Una vez registrados todos los datos de la factura, en el apartado de subtotales podrás indicar el impuesto de reteICA que corresponda.
5. Después de ingresar toda la información de la factura, presiona el botón Guardar y enviar 
.
6. Aparecerá una ventana informando que, una vez enviada, la factura no podrá ser editada, anulada o borrada. Para confirmar el proceso, selecciona Guardar y enviar 
.
7. Envía la factura al correo electrónico del cliente: en el campo «Para» se visualiza prellenado con el nombre, apellido y correo electrónico del contacto seleccionado en la elaboración de la factura. Al desplegar el campo, se pueden visualizar y seleccionar los contactos asociados al tercero.
O puedes crear uno nuevo seleccionando el Más 
; este contacto quedará guardado en los contactos del tercero y de inmediato se mostrará en el campo «Para».
Por último, confirma el envío haciendo clic en Enviar 
.
8. Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la DIAN o estén guardadas, se mostrará solo el prefijo y consecutivo del documento, el campo «Fecha» se visualizará como «Fecha y hora comprobante», no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando: «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente».
9. Al ser aprobada por la DIAN, observarás el documento con el formato asignado en la configuración, junto con las columnas definidas y los códigos electrónicos correspondientes.
Ahora ya tienes todo lo necesario para generar tus facturas de venta con reteICA en tu Siigo Facturación.
