Elaborar facturas electrónicas con ad valorem es fundamental para las empresas de la industria de licores en Colombia, ya que este tributo, calculado con base en el precio de venta al público, se incluye y reporta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Aplica específicamente a productos de 750 Centímetros Cúbicos (CC) y su correcta liquidación es obligatoria según la normatividad vigente.
Este proceso se realiza cada vez que factures productos sujetos a este impuesto. Aplicarlo adecuadamente en tu facturación electrónica te permite cumplir con la ley, evitar sanciones y mantener tu información tributaria organizada.
Para realizar una factura electrónica de venta con el impuesto ad valorem, sigue estos pasos:
1. Haz la siguiente configuración:
- Dirígete al perfil de la organización. Se te habilita la siguiente pantalla, donde es necesario que te dirijas a la sección Datos tributarios, seleccionas la casilla «Maneja impuesto Ad-Valorem (para industrias de licores)» y haz clic en Guardar
.
2. Elabora la factura electrónica por las siguientes rutas:
- En el módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.
- Desde + Crear
– Clientes – Factura venta / Ingresos.
- Ve a la opción de Ventas; luego, en Documentos de venta, ubica Factura de venta y selecciona Crear factura
.
3. Diligencia los datos de encabezado:
Importante: el sistema verificará que el cliente tenga al menos tres dígitos en su número de identificación; si no cumple con esta condición, se mostrará un mensaje y no se permitirá guardar el documento.
- Haz clic en el nombre del cliente para ajustar el número de identificación desde la opción de creación rápida.
- La fecha de elaboración debe ser igual a la fecha actual, de acuerdo con la normatividad. Al hacer clic en el calendario, este se desplegará mostrando las fechas anteriores bloqueadas.
4. En el detalle, agregas el producto y/o servicio; haz clic en la casilla Impuestos sobre la Flecha 
y el sistema te abrirá una ventana donde seleccionas el impuesto ad valorem.
5. Después de ingresar toda la información de la factura, presiona el botón Guardar y enviar 
.
6. Aparecerá una ventana informando que, una vez enviada, la factura no podrá ser editada, anulada o borrada. Para confirmar el proceso, selecciona Guardar y enviar 
.
7. Envía la factura al correo electrónico del cliente: en el campo «Para» se visualiza prellenado con el nombre, apellido y correo electrónico del contacto seleccionado en la elaboración de la factura. Al desplegar el campo, se pueden visualizar y seleccionar los contactos asociados al tercero.
O puedes crear uno nuevo seleccionando el Más 
; este contacto quedará guardado en los contactos del tercero y de inmediato se mostrará en el campo «Para».
Confirmas dando clic en Enviar 
.
8. Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la DIAN o estén solo guardadas, se mostrará el prefijo y consecutivo del documento, el campo «Fecha» se visualizará como «Fecha y hora comprobante», no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando: «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente».
9. Visualizarás la factura de la siguiente manera:
Ya tienes todo lo necesario para elaborar facturas electrónicas con ad valorem.
